质量管理体系内部审核的一般程序
管理者代表负责组织内部质量审核小组成员按计划进行内部质量审核。4审核员必须有内部质量审核员资格证书，并与被审核部门无直接责任。5各部门责任人负责配合审核小组的审核工作，并对审核中发现的不合格项采取纠正和 预防措施。
审核组负责制订并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。4 受审核部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。工作程序1 审核计划1 管理者代表于每年12月份制订下一年度《年度内部审核计划》，并报管理者代表批准。
审核策划 按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。
内审主要审查标准和政策符合性、过程和流程有效性、记录和文件的管理、风险管理和控制 标准和政策符合性：内审员会对组织的管理体系文件，如质量管理手册、操作程序、政策文件等进行审查，确保其符合相关标准（如ISO 9001）、政策和法规的要求。
ISO9001内审流程是怎样的?
开具内审不符合纠正措施处理单给发现不符合的部门，并要求限期整改，书面回复；编制内审报告（目的、内审员、内审实际情况、符合性说明、内审不符合分析说明、结论等）。其它说明：原来应该有内审资料，可参考进行。如没有了，可以再网上如百度文库中下载ISO9001内审资料进行参考。
年度做内审计划。审核前有详细的审核计划，审哪些部门，哪些条款，内审员是谁分组情况等。开始审核前，开个首次会议，明确下工作目的要求等。下来就是内审了。写内审检查表，记录审核发现。内审员要及沟通开会啥的。完了商量下要开哪些不合格，怎么开。
B.能力确认 经过ISO 9001标准的系统培训，并获得资格认可。最好结合内审员培训合格证书及内部认可流程（实习、考核、再培训等），以提高审核技能。（2）审核计划 审核时机：避免一年一次的定式内审，宜根据体系成熟度，及是否有影响体系运行的重大变化来策划审核的时机和频次。
开展内审。根据程序文件要求开展内审。首先应编制年度内审计划表报管理者代表审批。然后编制内审检查表、下达内审通知书。召开会议（首次会议），确定日期开始内审，填写不合格项报告、不合格项的纠正、验证，最后内审报告。未次会议。把以上的所有活动记录归档。
内部审计监督部门的制度、规则及流程都包含哪些内容?
为了加强XXXXXX股份有限公司（以下简称公司）内部审计监督工作，规范审计工作行为，建立科学化、制度化、行之有效的内部审计监督体系，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《中国内部审计准则》、《中小企业板公司内部审计工作指引》及公司章程制定本制度。
从业务角度，内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购和付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等， 内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
审计工作底稿是审计业务的具体记录，其内容包括：被审计单位名称；审计事项名称；审计事项期间i审计事项描述与结果记录；审计结论；执行人姓名与执行日期；复核人员姓名、复核日期与复核意见；索引号及页次；审计标识。审计工作底稿应实行多层次复核。
搜集、学习、掌握有关法规、政策，并讨论提出审计组进入被审计单位时的项目启动会提纲（目的、内容、时间、参加人、工作配合等），4，制定审计方案，下达审计通知书。
内部审核与管理评审有什么区别?
1、评审关注点不同：管理评审是评价体系的充分性、适应性和有效性；内审是评审体系符合策划、标准、体系文件的程度以及执行和实施程度；前者关注计划、组织和控制，后者关注执行。
2、内部审核与管理评审的区别：目的不同：内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。
3、参加人员不同；采用方法不同；工作环境不同；内审结果是管理评审的输入。
4、目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性、并进行必要的改动和改进。（2）组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。
5、关于内部审核和管理评审的区别如下：参加的人员不一样；内审主要由内审员进行，管理评审由最高管理者进行。 频率可能不一样；两者均需按照策划的频率进行。 目的不一样；内审是为了验证管理体系的符合性、有效性，管理评审是为了管理体系的适宜性、充分性、有效性。
6、目的不同 内部审核主要是评价符合性。管理评审是评价适宜性、充分性、有效性。方式方法不同 内部审核是内审员进行的；一般是抽样的检查公司的质量管理体系过程；管理评审是最高管理者组织的，全方位地了解评价公司的质量管理体系。